一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。负责全县党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；支持配合巡视工作；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；承办上级纪检监察机关和县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况。下设17个科室，即办公室、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第十审查调查室、案件审理室、干部监督室。

3.人员情况 。2019年末实有人数82人,退休人员22人。

（二）当年取得的主要成效

1、持续强化理论武装，坚定不移践行“两个维护”。把习近平新时代中国特色社会主义思想作为行动指南，持续跟进、专题学习习近平总书记最新讲话和批示指示精神，深刻领会习近平总书记关于全面从严治党重要论述，努力做到学思用贯通、知信行统一。坚守职能职责，开展联乡、联部门监督工作，紧紧围绕贯彻新发展理念、打赢“三大攻坚战”、实现高质量发展等加强政治监督，对脱贫攻坚、“双代”工作、房地产历史遗留问题、重大项目建设、扫黑除恶等及时跟进，打通堵点，确保各级重大决策部署落地见效。。

2、推进派驻监督。出台了方案和实施意见，按照全面派驻、分类设置、职能明确、权责一致的原则，11月底组建了4个派驻纪检监察组，分别驻在县委办、行政审批局、财政局、公安局，同时联系8至15个单位，实现了县级党和国家机关派驻机构全覆盖。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2019年初收入预算安排14413100元，比2018年初预算安排14033266.6元，增加了379833.4元。2019年初支出预算14413100元，比2018年的14033266.6元，增加了379833.4元。2019年收入预算调整数10412426.08元，支出调整决算数是10576436.08元。调整原因是项目减少。

（二）收入支出预算执行情况。

2019年收入决算数是10412426.08元，比2018年决算数9835073.37元，增加了577352.71元，增幅5.87%。2019年支出决算数是10576436.08元，比2018年支出决算数9671063.37元，增加了905372.71元，增幅9.36%。主要原因是人员经费增加。

1．收入支出与预算对比分析。

2019年初收入预算14413100元，决算是10412426.08元，均为财政拨款收入。当年支出预算数是14413100元，其中基本支出7313100元，项目支出7100000元；决算数10576436.08元，其中基本支出7983090.35元，项目支出2593345.73元。

2．收入支出结构分析。

2019年决算总收入10576436.08元，均为财政拨款收入，占总收入的100%。年末决算数10576436.08元，其中基本支出7983090.35元（其中人员经费7219794.83元，日常公用经费763295.52元），占总支出的75.48%，项目支出2593345.73元，占总支出的24.52%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：三公经费支出609172.74元，总数比上年增加439352.71元，其中公车运行维护费149994.3元，比年初预算降低5.7元，比上年决算增加45.27元。公务接待费19888元，比年初预算数降低112元，比上年决算数增加17元。增加原因是购置了3辆公务用车。

（2）会议费支出情况：会议费299177元，比上年增加65036元，是因为2019年会议增多。

（3）培训费支出情况：培训费96998元，比上年减少94802元，是由于2019年培训减少。

4. 财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况。

2019年财政拨款收入10412426.08元，其中基本支出的收入7819080.35元，项目支出的收入2593345.73元。2019年财政拨款总支出10576436.08元，其中基本支出7983090.35元（其中人员经费7219794.83元，日常公用经费763295.52元），项目支出2593345.73元。

（三）年末结转和结余情况。

2019年末财政拨款结转结余0元。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

2019年在预算执行中不太到位，项目资金未及时使用，下年度要及时实施，发挥应有的作用。

三、资产负债情况分析

2019年末单位资产总额2436198.44元，与上年1680545元比增加了755653.44元，增幅44.96%。主要是增加办公设备购置。单位没有负债。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）我单位财务管理比较规范，认真落实年初各项预算，严格控制总量，压缩支出。年末积极配合财政部门，组织决算情况的编报、审核工作。

（二）我单位认真执行财政决算公开规定，在规定时间内完成决算公开，让财务情况接受外界监督。

（三）建议部门决算数据分析越来越完善，对今后的决算起到指导规范作用。